2022年度茂名市卫生健康局部门整体支出绩效自评报告及各项目绩效自评报告-茂名市卫生健康局网站

　　根据《关于开展2023年市级财政资金绩效自评工作的通知》（茂财绩〔2023〕3号）要求，我局及时部署开展2023年市级财政资金绩效自评工作，明确分工，落实责任，认真开展自评自查，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2022年茂名市卫生健康局整体支出绩效自评报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职能

　　1.拟订卫生健康事业发展有关政策、规划和规范性文件，组织实施有关标准和技术规范，统筹规划卫生健康资源配置，组织、指导编制卫生健康规划并监督实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责卫生健康系统安全生产相关工作。

　　2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　3.拟订并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　5.组织落实国家基本药物制度和有关药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

　　6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。

　　7.负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育政策。代管市计生协会机关。

　　9.指导各地卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　10.负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　11.研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

　　12.推动中医药强市建设，指导市计划生育协会的业务工作。

　　13.推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化全面发展；推动中医药守正创新、挖掘、传承、发展潘茂名中医药文化。

　　14.完成市委、市政府和省卫生健康委交办的其他任务。

　　（二）设置机构及人员情况

　　按照部门决算编报要求，纳入茂名市卫生健康局2022年部门决算编报范围的单位共16个，包括局本级和下属15个预算单位。列入决算编制的局本级包括茂名卫生健康局机关、茂名市计划生育协会（非独立核算单位）；下属单位分别是：茂名市卫生监督所、茂名市疾病预防控制中心、茂名市职业病防治院、茂名市慢性病防治中心、茂名市健康教育所、茂名市120急救指挥中心、茂名市妇幼保健院、茂名市中心血站、茂名市人民医院、茂名市中医院、茂名市第三人民医院、茂名市干部保健中心、茂名市中医药事业发展中心、茂名市爱国卫生运动指导中心、茂名市计划生育药具管理站。

　　年末实有人数3422人，离休人员3人，退休人员7人，其他人员3252人。

　　（三）年度总体工作和重点工作任务

　　1.全面构建“大卫生、大健康”工作格局;

　　2.提升医疗卫生服务能力；

　　3.不断改善群众就医体验；

　　4.强化基本公共卫生服务；

　　5.力推中医药事业发展；

　　6.积极推进健康促进行动；

　　7.继续做好创文巩卫工作；

　　8.认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求；

　　9.落实计划生育目标管理责任制；

　　10.加强党的领导，充分发挥党组织的战斗堡垒作用；

　　11.认真做好财务工作；

　　12.做好干部选拔任用工作；

　　13.抓好其他工作任务落实。

　　（四）部门整体支出绩效目标

　　1.全力以赴抓好疫情防控。一是高效处置疫情；二是做好常态化疫情防控工作；三是强化应急处置5项能力建设。

　　2.不断提升医疗服务能力。一是持续推进高水平医院建设；二是积极推进医疗补短板项目建设；三是推进2022年茂名市县区医疗卫生重点建设项目共11项。

　　3.全面推进健康茂名行动。

　　4.加强中医药服务体系建设。

　　5.扎实推进十件民生实事工作。一是全面实施适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目；二是订单定向培养医学生242名；三是订单定向培养大专中医学大学生238名。

　　6.以“一老一小”为重点完善人口服务体系。

　　7.扎实做好基本公共卫生服务。一是做好严重精神障碍患者救治救助管理工作；二是开展免费出生缺陷综合防控；三是实施城乡妇女“两癌”免费筛查项目；四是推进其他基本公共卫生服务项目开展。

　　（五）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

　　1.2022年度部门总体收入情况(按收入来源)

　　我局2022年度财政拨款收入315，121，532.89元，其他收入50,515,562.15元，合计365，637,095.04元。

　　2.2022年度部门整体支出情况（按支出类型、功能分类等）

　　我局2022年度基本支出2,700,663,883.31元，项目支出1,943,042,738.39元，合计4,643,706,621.70元。按支出功能分类，一般公共服务支出1,891,926.01元，社会保障和就业支出8,833,736.70元，卫生健康支出4,198,382,806.14元，住房保障支出12,504,645.43元，其他支出420,004,420.18元。

　　二、绩效自评情况

　　（一）自评结论

　　按照《市级部门整体支出绩效自评评分表》的评价指

　　标，我局进行了认真自评分析，经研究，我局2022年度整体支出绩效自评结果为92.8分。具体得分如下：

　　1.自评材料报送情况（10分）

　　我局高度重视绩效评价工作，迅速组织人员开展2022年度部门预算整体支出绩效工作，按照文件要求成立绩效评价小组，由局主要领导担任组长，全面负责绩效评价工作；局班子成员担任副组长，具体负责指导开展绩效评价工作；局各科室负责人及相关人员为小组成员；财务科负责财务管理、预算执行等绩效评价工作；办公室负责单位基本情况、资产管理情况，内部管理制度、规章制度，年度重点工作、重点项目的实施进展及2022年度整体工作绩效评价；人事科负责人员管理绩效评价工作。局承担项目的业务科室负责对项目建设、方案等实施及开展检查、监管、督促等整改资料，项目工作完成及时性和质量等情况，项目工作实施直接产生的社会、经济、政治效益等的绩效评价工作。

　　我局组织各科室和直属各预算单位按方案要求各司其职，相互配合，按照定量与定性分析相结合原则，根据项目的特点，有选择地设置个性化绩效指标，科学选择评价方法，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，提供相关的佐证材料及绩效报告，确保绩效评价工作顺利开展。

　　我局按时间要求保质保量完成自评工作报告，对所报送自评材料的真实性、完整性、一致性、规范性负责。我局报送的自评报告与公开的自评报告一致。

　　2.预算编制情况（10分）

　　我局部门预算编制符合本部门职责和市委市政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配，符合市财政当年度有关预算编制的原则。

　　3.预算执行情况（52.8分）

　　我局按财政要求及时公开自评信息和预决算信息，按计划规范完成政府采购工作，三公经费控制率、日常公用经费控制率、固定资产利用率、在职人员控制率等按要求完成较好，财务合规性、项目实施程序、项目监管，资产管理安全性、管理制度健全性等亦按有关规定执行，但存在几项扣分情况：

　　（1）整体支出完成率仅78.45%，扣2.2分。

　　（2）对申请新增预算的入库项目暂未开展事前绩效评估工作，扣3分。

　　（3）绩效管理制度建设只提供到综合制度，未达到相关要求，扣2分。

　　4.资金使用绩效（20分）

　　除按要求完成年度重点工作和项目外，在资金使用管理中，我局财务管理制度健全，资金拨付审批手续完整，会计信息质量真实。

　　（二）部门整体支出绩效

　　1.工作绩效（重点工作任务完成情况）

　　（1）全力以赴抓好疫情防控。一是高效处置疫情。2022年来，我市发生多起不同传播链条的本土疫情，1起境外输入疫情。卫生健康系统快速反应，全市一盘棋统筹开展疫情防控工作，有力有序、稳妥处置疫情，最大限度保障人民群生命健康安全和社会经济发展。二是做好常态化疫情防控工作。每月开展院感防控和哨点监测专项督查，每季度开展县区间分片区哨点监测循环指导，强化重点特殊场所监管，开展应急培训及演练。三是强化应急处置5项能力建设。提升大规模核酸采样和检测能力，加强流调溯源队伍建设，强化集中隔离场所资源储备，做好定点救治医院和方舱医院准备，强化应急处置能力建设。

　　（2）不断提升医疗服务能力。一是持续推进高水平医院建设。茂名市人民医院共开展新技术110项；发表SCI论文66篇。高州市人民医院打造精准医学等20多项前沿医疗技术高地，医疗服务能力保持全省县级综合医院第1。二是积极推进医疗补短板项目建设，市人民医院应急大楼、市中医院新院区、市第三人民医院新院区、市疾病预防控制中心应急检验能力填平补齐等项目陆续进场施工。市妇幼保健院新院区项目有序推进项目建设前期工作。三是2022年茂名市县区医疗卫生重点建设项目共11项，2022年计划投资6.9亿元，目前正有序推进各项建设工作。

　　（3）全面推进健康茂名行动。推进健康茂名18项专项行动。印发《茂名市卫生与健康事业发展“十四五”规划》。完成2022年疾病预防体系建设任务，实验室设备已填平补齐；加快推传染病与ICU可转换床位建设；2022年有52项任务已达到预期目标（共54项），完成率96.29%。

　　（4）加强中医药服务体系建设。评选出茂名市名中医30名，由市政府授予“茂名市名中医”称号并颁发荣誉证书。实施潘茂名中医药“优才计划”（师带徒）。推动化橘红入选“药食同源”目录，《广东省食品安全地方标准化橘红胎（化橘红珠）》已正式立项，全面开启标准制定工作。推进“潘茂名”商标注册申请。

　　（5）扎实推进十件民生实事工作。一是全面实施适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目。2022年9月1日至12月31日已累计为5.07万名适龄女生免费接种HPV疫苗，任务完成率162%。二是订单定向培养医学生242名。根据省反馈，实际到高校报到就读学生235人，7人放弃签约就读。三是订单定向培养大专中医学大学生238名，已全部完成签约工作。

　　（6）以“一老一小”为重点完善人口服务体系。2022年全市有医养结合机构12家，设置床位3183张，很好地满足了全市老年人健康养老服务需求。按照《托育综合服务中心建设指南（试行）》推进茂名市妇幼保健院托育综合服务指导中心建设，市妇幼保健院托育园建设基本完成。

　　（7）扎实做好基本公共卫生服务。一是做好严重精神障碍患者救治救助管理工作。截至2022年12月31日，全市登记在册管理患者42332人，管理率96.16%，规范管理率94.29%。二是开展免费出生缺陷综合防控。全市已分别为81735名、54795名和55465名孕妇进行地中海贫血筛查、唐氏综合征筛查和严重致死致残结构畸形筛查。已为66331、66320名新生儿进行了新生儿代谢性疾病（4种）筛查、听力筛查。三是实施城乡妇女“两癌”免费筛查项目。宫颈癌筛查率102.95%，乳腺癌筛查率102.78%。四是推进其他基本公共卫生服务项目开展。茂名市孕产妇管理率95.32%；0-6岁儿童健康管理率91.64%。

　　2.资金使用绩效

　　我局按要求完成省、市交办及既定的年度重点工作和项目，主要的项目支出实现了预期的效果，公众满意度较高。（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

　　1.存在问题

　　（1）年度整体支出完成率低。卫生健康能力提升建设项目多涉及实验室工程装修、设备购置招标，手续办理时限长，未能及时完工结算，故项目结余金额较大；创卫及其他卫生健康项目因疫情影响，部分工作延续到2023年。

　　（2）绩效评价方案不够科学。现行的整体支出绩效评价方案片面强调年度整体支出完成率，忽略了按项目周期进行评价，以及历史遗留问题的影响，不应一概而论。

　　2.改进意见

　　建议修改整体支出绩效评价方案，项目支出应根据增加项目周期完成比率进行评价，不应单纯根据支出率进行评

　　价。

　　三、其他自评情况

　　针对本次自评发现的问题，我局认真落实有关工作，主要从以下方面进行改进：

　　（一）加快资金支出进度。我局实行资金执行工作通报制度，继续加强督促指导，并将各地卫生健康部门、局属各医疗卫生单位支出进度与下一年度预算资金安排挂钩；对支出进度明显滞后的区（县级市）卫生健康部门及有关医疗卫生单位发督办函；对支出进度严重滞后、影响项目实施绩效的，约谈区（县级市）卫生健康行政部门及有关医疗卫生单位领导；对不按要求开展项目工作，受到相关部门通报批评、收回资金或扣减下年度资金等情况的，按照有关规定追究有关责任人的责任；对不认真履行职责、资金管理执行效率低的单位和个人，坚决按管理权限追究问责；对违反财经和相关工作纪律，涉嫌违纪违法违规的，将提请纪委监委依法追责。

　　（二）严控公用经费支出。我局将继续严格执行中央八项规定，从严控制不必要的公用支出和三公支出。

　　（三）完善绩效评价制度体系。我局将继续加强对绩效管理工作的制度化和体系建设，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

附件：

茂名市2022年城乡妇女“两癌”免费筛查项目绩效评价报告.doc

2022年茂名市适龄女生人乳头瘤病毒(HPV）疫苗免费接种项目绩效自评报告.doc

2022年茂名市免费婚前医学检查项目绩效评估报告.doc

2022年茂名市（计划生育手术并发症治疗）项目市级绩效自评报告.doc

2022年度应急检验能力填平补齐项目绩效自评报告.doc

2022年度卫生健康专项经费绩效自评报告.doc

2022年度农村部分计划生育家庭项目绩效自评报告.wps

2022年度茂名市疾控中心部门整体支出绩效自评报告.doc

2022年度茂名市创建省级卫生镇奖补经费项目绩效自评报告.docx